IATF16949：2016質量手冊「經典模板」

2021-12-30由質量俠發表于歷史

IATF16949-2016系列培訓影片課程

課

點選一下連線：

IATF16949-2016質量管理體系標準解讀影片課

IATF16949-2016汽車行業質量關管理按過程模式解讀

IATF16949汽車行業質量管理不符合項整改與NC案例

內審員如何實施管理體系稽核

作品持續更新中……喜歡請多多留言點贊，更多課程，關注我，到我的主頁合集/專欄內學習。

本文下載地址：點選文末檢視更多

目錄 I

1、概述 1

1。1、前言 1

1。2、頒佈令 2

1。3、授權書 3

1。4、公司簡介 4

1。5、組織架構 5

2、質量方針、目標 6

2。1、質量方針 6

2。2、質量目標 6

2。3、核心理念 6

3、術語和中英文程式碼對照 7

4、質量管理體系 9

4。1、範圍和應用 9

4。2、外部支援功能 9

4。3、按過程定義的管理體系 9

4。4、管理體系過程流程圖 11

4。5、過程責任矩陣圖 12

4。6、過程的相互關係 13

4。7、質量管理體系的建立和更新 13

5、管理過程 15

5。1、M1：經營策劃 15

5。2、M2：內部稽核 16

5。3、M3：管理評審 17

5。4、M4：改進 18

6、產品實現過程 19

6。1、C1：市場機會和銷售 19

6。2、C2：設計和開發過程 20

6。3、C3：變更管理 21

6。4、C4：生產過程 22

6。5、C5：交付和服務過程 23

7、支援過程 24

7。1、S1：檔案資料管理 24

7。2、S2：人力資源管理 25

7。3、S3：設施、裝置管理 26

7。4、S4：工裝管理 27

7。5、S5：監視和測量裝置管理 28

7。6、S6：檢驗和試驗管理 29

7。7、S7：不合格品管理 30

7。8、 S8：供應商管理 31

7。9、S9：採購管理 32

附件一：過程、檔案與標準條款對照表 33

附件二：過程績效指標 35

公司層級指標 35

各過程績效指標 36

附件三：顧客特定要求與過程、標準條款矩陣 39

附件四：相關方要求 42

附件五：法律法規清單 43

7。5、S5：監視和測量裝置管理 28

7。6、S6：檢驗和試驗管理 29

7。7、S7：不合格品管理 30

7。8、 S8：供應商管理 31

7。9、S9：採購管理 32

附件一：過程、檔案與標準條款對照表 33

附件二：過程績效指標 35

公司層級指標 35

各過程績效指標 36

附件三：顧客特定要求與過程、標準條款矩陣 39

附件四：相關方要求 42

附件五：法律法規清單 43

1、概述

1。1、前言

本管理手冊遵循質量管理原則，依據ISO 9001：2015《質量管理體系要求》和IATF 16949∶2016《汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求》，結合顧客的要求和我公司的管理要求等編制而成，描述了我公司的管理體系。

本手冊應用上述依據所規定的概念和術語定義。

本手冊由質量部負責編制、修訂、修改、換版及解釋協調，管理者代表稽核，總經理批准釋出，分為受控（內部網路使用）和非受控檔案（經列印、電郵或電傳等對外宣傳用）。

本管理手冊是指導我們實施管理體系執行的綱領性檔案，是我們與內外部相關方保持良好合作關係的具有約束力的基石。手冊是以過程導向來組織建立的，識別了我們執行管理系統的過程，以及各過程間相互關係和作用，針對國際、國內標準及各參考文件的要求和顧客的要求，並使這些要求以矩陣的形式配置給所對應的過程，建立了管理體系的基本框架，以此來實現體系管理的持續最佳化。

我們非常歡迎您的批評和建議，請與我們聯絡。

質量部

聯絡人：

電話：

傳真：

郵箱：

網址：

1。2、頒佈令

經審查，［單位］《管理手冊》A。0版符合國家現行質量法律、法規；符合ISO9001：2015《質量管理體系要求》和IATF 16949：2016《汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求》的規定，滿足顧客及相關方的要求，結合本公司的實際情況，現批准釋出，自起開始實施。

採用上述標準的管理體系是我公司一項戰略性決策。本管理手冊是公司管理體系的綱領性檔案，是公司管理工作的基礎和準則。是以過程方法建立的，定義和描述了體系各過程和流程，既能用於內部和外部（包括認證機構）評定公司持續滿足顧客要求、適用於產品的法律法規和公司自身要求的能力，也可作為所有員工工作的參考資料和新員工的工作指南。要求全體員工必須認真學習，按手冊的要求嚴格執行，有效規範管理，滿懷熱情、積極主動的為管理體系的不斷最佳化而努力奮鬥。

特此釋出！

***有限公司總經理：張三

年月日

1。3、授權書

為確保公司按相關標準建立的質量管理體系能有效執行和持續改進，現決定：

1）、授權公司李四為質量管理體系管理者代表，並授予以下職責和許可權：

a）確保管理體系所需過程得到建立、實施和保持，並符合有關標準的要求；

b）向最高管理者報告體系的業績、內外部稽核結果，以及持續改進的需求；

c）在本公司範圍內推動以顧客為關注焦點，提升全體員工滿足顧客要求的意識；

d）確保體系的質量保證能力和產品一致性滿足國家相關標準的要求；

e）確保在策劃和更新管理體系時保持其完整性；

f）確保已建立的過程的輸出滿足預期的要求；

2）、授權公司王五為顧客代表，主要工作職責和許可權是：

a）參與公司質量目標的確定、向相關方分解質量指標；

b）策劃體系相關培訓、監視糾正措施和預防措施的實施；

c）參與產品和過程開發過程中的特殊特性選擇、專案節點的管理；

d）參與生產件和工程認可、放行；

e）負責就產品相關事宜與顧客進行溝通；

f）負責產品設計和開發；

g）參與公司各生產線的產能分析；

h）監控產品的物流資訊；

i）定期獲取顧客對我公司的積分卡和入口網站，並將有關資訊傳遞至公司有關部門。

3）、授權公司質量部為糾正質量問題的責任部門，負責公司產品要求符合性，有權停止發運或生產，並有權獲知與要求不符的產品或過程的詳細資訊。

特此授權！

***有限公司總經理：張三

年月日

1。4、公司簡介【略】

1。5、組織架構

2、質量方針、目標

2。1、質量方針

不斷追求頂尖的質量、滿足所有客戶的要求。

公司就質量管理工作作出如下承諾：

1）、持續滿足適用於產品的法律法規要求及顧客的需求和期望，向顧客提供高品質產品；

2）、以顧客為導向，以過程為基礎，以員工為核心，實施全面質量管理，實施零缺陷戰略；

3）、持續改進，透過不斷最佳化設計、產品創新、過程控制，消除浪費，不斷提升管理績效。

2。2、質量目標

公司每年在經營計劃中制定總體目標和過程績效指標，並在相關職能部門的層次上分解。

附件：

2。3、核心理念

公司的核心是公司重要組成部分，是在公司長期發展過程中沉澱下來，代表公司特色及公司基本價值觀及精神的體現。

公司使命

我們為客戶提供完美的產品解決方案

公司願景

我們致力於在所進入的各個業務領域中取得並保持技術和市場的領先地位

價值觀

- 獨立自主

- 創新創造

3、術語和中英文程式碼對照

本手冊引用以下標準和術語定義：

1）、ISO 9000：2015

2）、IATF 16949：2016

3）、行業應遵循的法律法規和其他要求詳見附錄：標準法規目錄。

常用術語和定義詳見下表：

4、質量管理體系

4。1、範圍和應用

本手冊規定了公司體系要求，對公司質量管理方針做出了闡述，並對相應的體系結構和執行進行了描述，是公司的綱領性檔案。

在進行管理體系策劃時，融合了顧客的特定要求，見附件三，顧客產品的要求在產品開發過程中進行識別、評審和落實。

對政府、行業協會、主管部門的要求進行了識別，見附件四。對供方的要求在選擇、開發和提高過程中進行識別和落實。對員工的要求每年進行員工滿意度的評價並落實。

透過其有效執行，包括持續改進體系的有效性，以達到顧客、社會、員工及相關方滿意，符合適用於產品的法律法規要求，法律法規的要求詳見附件五。

本體系包括ISO 9001：2015標準和IATF 16949：2016標準的要求，未作刪減。

本手冊質量管理體系覆蓋的產品和過程：汽車發動機的設計、生產、銷售和服務。

本手冊質量管理體系應用於本公司汽車發動機產品從事設計開發、生產和服務的所有人員、場所和過程。

4。2、外部支援功能

根據集團公司的統一規劃，公司的外部支援功能見下表：

4。3、按過程定義的管理體系

過程是為顧客（內部或外部）提供產品或服務的一項或一組活動，過程開始與輸入，結束於輸出，過程擁有者按PDCA模式管理所有過程。

公司識別的外包過程：委外試驗、委外計量，控制型別和程度在監視和測量裝置過程中定義並加以定義。

公司體系的過程按型別分為：顧客導向過程（COP）、支援過程（SP）、管理過程（MP）；

4。4、管理體系過程流程圖

4。5、過程責任矩陣圖

4。6、過程的相互關係

4。7、質量管理體系的建立和更新

我公司在建立質量管理體系時，採用了“過程方法”，並遵循“PDCA迴圈”的原則：

a）為過程確定要求的輸入和期望的過程輸出；

- 過程要求的輸入，按計劃實施過程的要求的角度來考慮；

- 期望的輸出，從客戶或後續過程的要求的角度考慮。

- 輸入和輸出可以是有形的（如：材料、元件或裝置等）或無形的（如：資料、資訊或知識等）；

b）確定這些過程的順序以及相互作用；

- 考慮前後過程的輸入輸出的聯絡和企業的實際情況；建立了流程圖和相互關係矩陣；

c）為確保過程的有效性，確定了實施過程的控制標準和方法及績效指標；

d）策劃了過程的輸入所需的資源，比如人員、基礎設施、過程執行環境、組織的知識以及監視和測量資源等；

e）為過程分配責任和許可權，透過首先確定過程的活動，然後確定這些活動的執行人；責任和許可權透過檔案化資訊來確立，比如組織機構圖、書面程式、營運政策以及職位描述；

此外，在建立質量管理體系時，策劃實施應對與過程相關的風險和機遇所需的措施：

a）與產品有關風險：實施多功能小組、防錯、可行性評估、FMEA、8D等方式；

b）與管理有關風險：SWOT分析、PESTLE分析法、專案管理、過程方法、預防措施、內部稽核、管理評審等方式；

當公司內外的環境發生變化時，應評審質量管理體系的完整性、適用性、充分性、有效性和效率，並啟動變更流程。質量管理體系變更的需求可以透過很多不同的方式來確定，比如作為管理評審的一部分，來自稽核結果、不合格評審、抱怨分析、過程績效分析、環境變化，或來自客戶和其他相關方需求的變化。典型的變更因素如下：

有關法律法規的變化，有關標準的變化；新的企業資源規劃（ERP）系統的實施，外包設計和開發過程的決定；由於新市場機會的成長，組織重組，合併或併購；生產線從一個地址搬遷到另一個，改變過程方法以改善不合格輸出的趨勢，為服務或過程採用新的資訊溝通技術（ICT），外包重要過程，關鍵角色人員缺位（退休或醫療問題），或轉移到線上訂購操作等。

經評審決定需要進行質量管理體系變更時，根據變化的程度確定採用的質量管理體系變更方式，步驟如下：

1）、質量方針、質量目標的調整；

2）、職責和許可權的分配或再分配；

3）、資源的再提供；

4）、過程的識別或調整；

5）、差距分析；

6）、過程流程的最佳化、影響過程的各因素的調整、風險分析；

7）、建立、更新流程或形成檔案的資訊；

8）、管理體系宣貫、溝通；

9）、管理體系試執行；

10）、內部稽核；

11）、管理評審。